| Número do Empenho | 1028006 |
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| Data de emissão | 28/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.062,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.062,60 |
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| Valor Pago | R$ 1.062,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ DO POVO E GAS DO POVO NO CENTRO DE CONVENCOES, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***517963** |
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| Endereço | MANOEL FERREIRA VIANA, 190, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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