| Número do Empenho | 414042 |
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| Data de emissão | 14/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.979,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.979,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.979,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***428683** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-DRICEU MENDES, 25 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025, TURNO MANHA.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-SAO JOAO DO ARRAIAL, 43KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025, TURNO TARDE |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***073700001** |
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| Endereço | R AMARO CARDOSO, 410, CENTRO, 64155000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ACOES DO PROGRAMA PNATE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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